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Para ingresar una orden de compra debe realizar los siguientes pasos:

  1. En el Subsistema Compras, seleccione la opción Orden de Compra (panel de navegación).
  2. Haga clic en el comando Create y proceda a ingresar los siguientes campos

  • Número: Aparece automáticamente
  • Fecha: Aparece automáticamente. Puede ser cambiada de forma manual
  • Bodega: Seleccione la bodega donde ingresarán los bienes
  • Proveedor: haga clic en los tres puntos, seleccione contrapartes y haga clic en OK. Se abrirá una nueva ventana donde debe seleccionar el proveedor correspondiente.
  • Fecha prevista de recepción: Fecha prevista de recepción de los bienes requeridos
  • Número de pedido: Ingrese el número d pedido correspondiente.

Pestaña bienes

En esta pestaña haga clic en el comando Add para agregar los bienes que va a solicitar al proveedor, con las cantidades y lo valores respectivos a cada item.

Si el bien o servicio está creado, en el campo correspondiente a nomenclatura, digite las primeras letras para seleccionarlo o en el caso que sea un nuevo item haga clic en los tres puntos.

Pestaña Orden de compra

En esta pestaña puede ingresar el documento recibido por la compra realizada. Si al momento del registro de la orden de compra no ha recibido ningún comprobante esta pestaña debe estar vacía.

En base a la orden de compra ingresada, puede generar la compra (cuenta por pagar). Si desea generar la compra debe realizar lo siguiente:

  • Haga clic en Generate y seleccione Compra; esta opción está disponible al abrir el documento Orden de compra (ver imagen - Documento orden de compra) o en el panel de comandos (la orden de compra debe estar marcada con azul, ver imagen - Panel de comandos).

El comprobante recibido por la compra realizada puede ser ingresado previamente en la orden de compra o directamente en el documento Compra generado (pestaña Comprobante).

 


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