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Si desea hacer un ingreso de saldos iniciales para cuentas por pagar, los campos a llenar serían los siguientes:

Área contable: Cuentas por pagar.
Cuenta de ingreso: Cuentas y documentos por pagar Proveedores.
Cuenta correspondiente: Administrativo.

  • En la pestaña Cuentas por pagar se añadirán los siguientes campos:
    Número: Se asigna automáticamente. 
    Contraparte: El nombre de la persona o empresa con la que se mantiene la deuda.
    Contrato: En el caso de tener un contrato con la contraparte asociada, lo puede añadir en este campo.
    Documento: En este campo puede añadir el documento correspondiente a la cuenta por pagar.
    Saldo: Corresponde al valor total por pagar.
  • Finalmente guarde el documento con Post and close.